Die gespeicherte Suche "Suspended Autorisierungen" liefert alle ausstehenden Käufe und Erstattungen, die von der erwerbenden/ausstellenden Bank autorisiert, dann aber auf dem TRU Connect Gateway ausgesetzt wurden.
Ausgesetzte Transaktionen werden ohne manuellen Eingriff nicht auf Ihr Bankkonto überwiesen.
Erfahren Sie mehr: Warum Transaktionen ausgesetzt werden Ausgesetzte Transaktionen bearbeiten
Erforderliche Benutzerrollen
Admin, Entwickler, TransactionUser, ViewFeesAndStatements, ViewTransactionsOnly
Wie man Zugang erhält
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Wählen Sie "Transaktionen" in der Seitenleiste, um die Transaktionen Seite.
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Wählen Sie oben links "Website-Referenz" und geben Sie dann Website-Referenz für die Suche ein.
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Wählen Sie unter "Gespeicherte Suchvorgänge" die Option "Ausgesetzt Autorisierungen".
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Füllen Sie den Rest des Formulars nach Bedarf aus. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.
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Klicken Sie auf "Suche".
Bei einer Suche können maximal 1.000 Datensätze zurückgegeben werden. Sie können umfangreichere Suchvorgänge durchführen, indem Sie die Optionen für eine "Export"-Suche anstelle einer "On-Screen"-Suche verwenden. Dadurch wird eine Datei zum Herunterladen exportiert.
In den zurückgegebenen Suchergebnissen stellt jeder Tabelleneintrag eine eindeutige Transaktion dar. Standardmäßig wird jede Transaktion mit den folgenden Informationsspalten angezeigt:
Um die in den Suchergebnissen angezeigten Spalten zu ändern, klicken Sie auf"Erweitert" und passen Sie die aus den angezeigten Optionen ausgewählten "Felder" an. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.
| Name der Säule | Beschreibung |
| Referenz |
Identifiziert die Transaktion auf dem Gateway TRU Connect eindeutig. Klicken Sie auf die Referenz, um die Detailansicht der Transaktion zu öffnen. Hier können Sie weitere Details zu der jeweiligen Transaktion einsehen. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren. |
| Status |
Eine Zusammenfassung des Transaktionsstatus. In dieser Ansicht wird nur "Suspendiert" angezeigt. |
| Konto |
Die Art des Kontos, über das die Transaktion abgewickelt wird:
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| Anforderung |
Die Art der vom Gateway verarbeiteten Anfrage:
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| Zahlungsart | Die für die Abwicklung der Transaktion verwendete Zahlungsmethode. |
| Name der Rechnung | Der Rechnungsname des Kunden. |
| Zeitstempel |
Die Definition dieses Zeitstempels hängt vom "Datumstyp" ab, der in der Dropdown-Liste oben rechts auf der Seite ausgewählt wurde. Die Standardeinstellung für diese Ansicht ist "Transaktion gestartet", was bedeutet, dass das Datum und die Uhrzeiten, die in der Ergebnistabelle angezeigt werden, dem Zeitpunkt entsprechen, an dem die Transaktion von der erwerbenden/ausgebenden Bank genehmigt wurde. Die Zeitzone wird in Klammern angegeben (z. B. "GMT"). Klicken Sie hier, um mehr über die verschiedenen Datumsarten zu erfahren. |
| Währung | Die mit der Transaktion verbundene Währung (im ISO3A-Format). |
| Autorisierter Betrag | Der für die Transaktion zu genehmigende Betrag. |
| Betrag abrechnen | Der Betrag, der für die Transaktion abgerechnet werden soll. |
| Abrechnungsstatus (settlestatus) |
Der Status einer Transaktion im Prozess Abrechnung . In dieser Ansicht wird hier nur "2" ("Suspended") angezeigt. |
| Fehlercode | Zeigt das Ergebnis einer eingereichten Anfrage an. Unterschiedliche Fehlercodes zeigen unterschiedliche Ergebnisse an, z. B. "0" für eine erfolgreiche Anfrage und "70000" für eine Ablehnung. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren. |
| Kartennummer | Die Kartennummer, die sich auf der Vorderseite der Karte des Kunden befindet (maskiert). Wird nur angezeigt, wenn der Kunde mit einer Kredit- oder Debitkarte bezahlt hat. |
| Auftragsnummer | Die von Ihrer Organisation zugewiesene Referenz, die die Verfolgung der Bestellung erleichtert. |
